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| ISO9001:2015 리스크 관리 절차서 |
Gcerti |
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등록일 : 2016-08-31 17:56:12 |
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ISO9001:2015 리스크 관리 절차서 샘플
리스크 관리 절차서
1. 요약
1.1. [업체이름]을 통해 위험과 기회를 관리하기위한 절차를 구축, 실행, 유지하고 있다.
1.2. 이 절차에 대한 책임과 권한은 다양한 기능에 따라 부여되며,이 절차에서 정의된다.
1.3. 참고 : 이 절차에서는 [업체 이름]에 의해 특별히 개발된 주요 용어에 대한 정의를 채택하고 있으며, 경영 시스템의 특별한 요구 사항 내에서 사용하는데에 그 적합성을 확인하였다. [업체 이름]에서 결정한 것은 이 절차서의 사용을 위해 충분하지 않을 경우 ISO의 정의를 채택하지 않았다.
2. 개정 및 승인
개정번호 개정일자Date 변경사유 승인
3. 정의
3.1. 위험 : 불확실성의 부정적인 영향.
3.2. 기회 : 불확실성의 긍정적인 효과.
3.3. 위험 평가 : 잠재적인 위험의 체계적인 조사와 분석, 확률과 결과의 심각도의 할당과 함께.위험을 평가하는 데 사용된다. 높은 리스크의 완화하기 위한 우선 순위의 비율을 사용한다.
3.4. 위험 완화 : 모든 알려진 또는 가능한 위험을 해결하고 자신의 발생을 방지하는 목적으로 개발 계획한다
4. 절차
4.1. [업체 이름]는 리스크와 기회를 각각 다르게 고려하고 관리한다.
4.2. 리스크는 발생할 경우, 가능성을 감소하고, 그 영향을 최소화하는 데 중점을 두고 관리된다.
4.3. 기회는 발생할 경우 가능성을 높이기 위해, 그 이점을 최대화하기 위해 관리된다.
4.4. 리스크와 기회가 중복될 경우, 이를 관리하기위한 가장 적절한 방법은 주어진 상황에 대해 확인되어야 한다.
5. 절차 : 리스크 관리
5.1. 리스크는 각 프로세스의 실행 중에 고려되어야 한다.
5.2. 각 프로세스는 [프로세스 별 문서 제목]을 통해서 구체적으로 정의된다. 이 문서는 정의된 프로세스와 관련된 주요 리스크 요소의 식별 및 완화 계획을 포함한다.
리스크 관리는 이러한 위험을 검토하고 이를 최소화하기 위한 조치를 취한다.
5.3. 리스크 평가하기 위한 방법은 다양하지만, 검사 중에 위험을 식별하는 수단과, 위험 평가의 결과에 대한 설명을 항상 포함해야 한다.
5.4. 자세한 방법은 FMEA, SWOT 또는 기타 방법을 포함 할 수있다. 단 하나의 방법으로 모든 위험 평가에 사용될 수는 없다; 선택한 도구는 특정 위험 분석에 적용 할 수있는 가장 좋은 도구가 될 것이다.
5.5. ISO 31010은 위험 도구의 선택에 대한 지침을 제공한다.
6. 절차 : 기회의 관리
6.1. [업체 이름]는 [비즈니스 개발 또는 판매 프로세스의 이름] 프로세스의 일환으로 금융에 대한 가능성과 시장 지위를 향상시킬 수있는 기회를 모색해야한다. 예를 들면 :
• 새로운 계약 성사
• 새로운 시장에 대한 접근 권한의 획득
•에 의해 제공 될 수있다.
새로운 산업의 식별 [업체 이름]과 능력의 범위 내에서 새로운 제품의 개발 및 기존의 프로세스를 간소화하여 효율성을 개선하고 비용을 절감한다.
6.2. 또한, 모든 [업체 이름]의 공정을 통하여 시정 조치 및 내부 감사 프로세스는 끊임없는 개선 가능한 기회를 식별하기 위해 사용되어야한다.
6.3. 토론과 분석의 기회는 최고 경영진에 의해 수행되어야 한다. 경영 검토 시 경영 검토서에 기록되어야한다.
6.4. 만일 기회가 위험 평가를 필요로 하는 경우, 상기 정의된 것 처럼 완료되어야한다.
6.5. 기회의 분석은 일반적으로 다음과 같은 결정사항에서 하나가 발생될 것이다 :
• 기회 추구
• 진행하기 전 더 상세한 기회를 탐색
• 기회를 인정하지만, 제한되고 통제된 조건 하에서
• 전형적으로 높은 리스크를 기초하여 기회를 감소
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last modified : 2016-08-31 17:56:12
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